Бизнес-план агротуристического комплекса (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание современного агротуристического комплекса, который объединяет комфортный отдых на природе, активный досуг и реализацию собственной сельскохозяйственной продукции.

Комплекс будет включать:

• проживание в гостевых домиках и отдых в зоне инфраструктуры (кафе, беседки, детская площадка, парковка);
• рыбалку в специально оборудованном пруду;
• продажу фруктов и домашних заготовок, произведённых на территории хозяйства.

Рыночная ситуация:

1. Туристический рынок Республики Дагестан демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году количество поездок увеличилось на ***%, а прогнозы на 2025 год указывают на дальнейший рост до *** млн туристов, что подтверждает формирование стабильного спроса на новые формы отдыха и услуги.
2. Инфраструктура региона развивается динамично: растёт число средств размещения, увеличивается номерной фонд, открываются новые гостиницы, базы отдыха и объекты питания. Государственные программы и национальные проекты оказывают значительную поддержку, способствуя созданию новых маршрутов, благоустройству пляжей и туристических зон.
3. Природный потенциал Дагестана уникален: сочетание Каспийского моря, горных массивов, рек, озёр и природных памятников формирует основу для развития разнообразных направлений туризма: пляжного, активного, познавательного, агротуризма и экотуризма.

4.Аграрный сектор региона показывает устойчивую положительную динамику: валовый сбор фруктов, ягод и винограда ежегодно растёт, что формирует основу для развития гастрономического туризма, фермерских дегустаций и продажи натуральной продукции.

5. При сохранении текущих темпов развития инфраструктуры и качества сервиса Дагестан в ближайшие годы имеет все шансы войти в число наиболее популярных туристических регионов России, конкурируя с традиционными направлениями внутреннего туризма.

Конкурентное окружение: гостиничный комплекс Ramina-Village, а также базы отдыха МАЯК и СЕМЬЯ.

Маркетинговые инструменты: сайт, социальные сети, инфлюенс-маркетинг, электронная почта и группы в мессенджерах, продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС, PR и медиа, размещение наружной рекламы (баннеры, вывески, рекламные щиты), печатные рекламные материалы, сотрудничество с сайтами-агрегаторами, партнерство и сотрудничество.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Туристический поток в динамике

По итогам 2024 года в Северо-Кавказский федеральный округ было совершено *** туристических поездок, что на ***% меньше, чем в 2023 году (***поездок).

Таблица 2. Динамика туристского потока в СКФО по регионам, 2023-2024 гг., поездок

***

В 2024 году первое место по туристскому потоку на Северном Кавказе занял Ставропольский край – *** турпоездок, далее идет Республика Дагестан – *** млн поездок (+***% в сравнении с 2023 годом). На третьем месте находится Карачаево-Черкесская Республика с показателем *** турпоездки, а четвертое место занимает Кабардино-Балкарская Республика с показателем *** турпоездок, что на ***% меньше в сравнении с 2023 годом (*** турпоездок). Пятое место занимает Северная Осетия – ***.

Объем туристических услуг в 2024 году составил *** млрд руб., что на *** млрд руб. больше, чем за 2023 год (*** млрд руб.).

Число занятых в отрасли возросло до *** чел. (в 2023 – *** чел.).

В реестр маршрутной сети Республики Дагестан вошел *** паспортизированный туристский маршрут, среди них *** национальный туристский маршрут «Легенды Дагестана» (в 2023 – *** маршрутов).

На регулярной основе проводятся мероприятия по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Республике Дагестан, по итогам которых число аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков составило *** чел. (в 2023 году – *** чел.).

Общее количество установленных информационных знаков туристской навигации увеличилось с *** в 28 муниципальных образованиях до *** в 31 муниципальном образовании.

Количество пассажиров международного аэропорта города Махачкалы увеличилось на ***% в сравнении с 2023 годом и достигло *** чел. в 2024 году. Из общего количества *** пассажир приходится на международные направления, что на ***% превышает аналогичный показатель за 2023 год.

По итогам 2025 года в Дагестане ожидают турпоток на уровне *** млн чел. Спрос на туры в Республику Дагестан значительно вырос: по оценкам крупнейших туроператоров, рост составляет от *** до ***% по сравнению с 2024 годом. Повышенный интерес обусловлен не только природными и культурными достопримечательностями, но и активным развитием туристической инфраструктуры. В регионе открываются новые отели и рестораны, благоустраиваются пляжи, создаются комфортные зоны отдыха.

В структуре бронирований лидирует Дербент (*** %), за ним следуют Каспийск (***%) и Махачкала (***%). При этом большинство туристов предпочитает совмещать пляжный отдых с экскурсионными поездками к знаковым достопримечательностям – Сулакскому каньону, бархану Сарыкум и древнему Дербенту.

Эксперты отмечают, что при текущих темпах развития инфраструктуры и качества туристических сервисов, Дагестан имеет все шансы в ближайшие годы войти в пятёрку самых популярных пляжных направлений России.

Анализ коллективных средства размещения

В 2024 году количество коллективных средств размещения (КСР) в Республике Дагестан увеличилось в сравнении с 2023 годом на *** ед. и составило *** ед. В период с 2020 по 2024 год количество КРС увеличилось в ***раза (+*** ед.)

Диаграмма 1. Число коллективных средств размещения, Республика Дагестан, 2020-2024 гг., ед.

***

Численность размещенных лиц в КСР в регионе в период с 2020 года увеличилась в ***раз и составила в 2024 году *** чел. В сравнении с 2023 годом численность размещенных лиц в КСР увеличилась в 2024 году на ***%.

Диаграмма 2. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, Республика Дагестан, 2020-2024 гг., чел.

***

Номерной фонд

В 2023 году в Республике Дагестан насчитывалось *** номеров, что на ***% выше значения 2023 года (*** номеров). В период с 2020 по 2024 год количество номеров увеличилось на ***%.

Диаграмма 3. Число номеров в коллективных средствах размещения, Республика Дагестан, 2020-2024 гг., ед.

***

Государственные программы

С 2022 по 2024 годы в Республике Дагестан реализовывался региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который был направлен на создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей.

Объем денежных средств, израсходованных на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – *** млн руб., в том числе:

• средства федерального бюджета – *** млн руб.;
• средства республиканского бюджета Республики Дагестан – *** млн руб.;
• средства местных бюджетов – *** млн руб.;
• внебюджетные источники – *** млн руб.

С начала реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» поддержано *** проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристической инфраструктуры и создание модульных некапитальных средств размещения, а также реализован проект по проектированию туристского кода центра города Дербента.

В результате реализации проектов были созданы *** модульных туристических баз и гостиничных комплексов, *** туристско-информационных центров  по пути следования национального маршрута «Легенды Дагестана», *** пункта проката туристического оборудования, благоустроены *** пляжных зон на туристических объектах Каспийского побережья, созданы некапитальные средства общественного питания (кафе), приобретено туристическое оборудование для предпринимателей, разработаны мобильные приложения – путеводители, что позволило расширить номерной фонд и  спектр предоставляемых туристических услуг.

В 2024 году предоставлены субсидии в размере *** млн руб. 7 муниципальным образованиям на реализацию *** проектов местных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры в муниципалитетах.

Правительственной комиссией Республики Дагестан рассмотрены и поддержаны бизнес-планы и финансовые модели по *** заявкам (*** гостиниц, аквапарк, прачечная и ресторан). Общая стоимость проектов *** млрд руб., *** мест размещения.

Развитие аграрного сектора

Республика Дагестан традиционно является одним из лидеров России по производству плодово-ягодных культур. Благоприятные климатические условия, плодородные почвы и богатые традиции садоводства формируют основу для устойчивого роста аграрного сектора региона. В последние годы наблюдается положительная динамика практически по всем направлениям: от косточковых и семечковых культур до виноградарства и цитрусовых садов.

В 2020-2024 годах наблюдается устойчивая положительная динамика: валовый сбор косточковых культур в Республике Дагестан вырос с *** тыс. ц в 2020 году до *** тыс. ц в 2024 году (+***%). Рост объясняется увеличением площадей садов и улучшением технологий возделывания. Стабильный тренд подтверждает высокий потенциал рынка косточковых культур, которые традиционно востребованы для потребления в свежем виде и переработки (варенье, компоты, сухофрукты).

Диаграмма 4. Валовый сбор косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос, персик и другие косточковые), Республика Дагестан, 2020-2024 гг., тыс. ц

***

Валовый сбор плодово-ягодных насаждений (включая цитрусовые) показывает наиболее значительный рост в период с 2020 до 2024 года с *** тыс. ц до *** тыс. ц (+***%). Особенно активное увеличение произошло в 2023-2024 гг., что отражает тенденцию к расширению садов и цитрусовых плантаций. Сегмент обладает высоким экспортным потенциалом, а также ценен для развития внутреннего туризма с акцентом на дегустацию свежих фруктов и натуральных продуктов.

Диаграмма 5. Валовый сбор плодово-ягодных насаждений (включая цитрусовые), Республика Дагестан, 2020-2024 гг., тыс. ц

***

За пять лет валовый сбор семечковых культур увеличился с *** тыс. ц до 1 *** тыс. ц, прирост составил ***%, что указывает на расширение новых садов и их вступление в период плодоношения. Данный сегмент перспективен для внутреннего потребления, а также как основа для производства домашних заготовок.

Диаграмма 6. Валовый сбор семечковых (яблоня, груша, айва и др.), Республика Дагестан, 2020-2024 гг., тыс. ц

***

Виноградарство остаётся ключевой отраслью садоводства Республики Дагестан. С 2020 года производство увеличилось с *** тыс. ц до *** тыс. ц в 2024 году (+***%). Это крупнейший сегмент по объёмам среди всех культур. Рост объясняется как развитием винодельческой отрасли, так и повышенным спросом на столовый виноград.

Диаграмма 7. Валовый сбор виноградных насаждений, Республика Дагестан, 2020-2024 гг., тыс. ц

***

Аграрный сектор Республики Дагестан демонстрирует устойчивый рост по всем основным группам культур. Особенно быстро развиваются виноградные и плодово-ягодные насаждения, что укрепляет регион как центр садоводства и виноградарства. При этом значительный прирост в производстве семечковых и косточковых культур открывает широкие перспективы для развития внутреннего рынка и туристических продуктов, основанных на фермерской продукции.

Ключевые тенденции

Республика Дагестан обладает огромным туристическим потенциалом благодаря своим природным богатствам, культурному наследию и уникальному географическому положению. Основные направления развития рынка туризма в регионе включают:

1. Пляжный туризм.

***

2. Экотуризм и агротуризм.

***

3. Культурно-исторический туризм.

***

4. Активный и спортивный туризм.

***

5. Винный и гастрономический туризм.

***

6. Событийный туризм.

***

Факторы, влияющие на развитие/ограничение рынка

Позитивные факторы отрасли:

***

Негативные факторы отрасли:

***