To Top

Питание (52)Дистрибьюция (10)Производство (122)Услуги (311)Развитие бизнеса (359)Прочее (324)

Бизнес-план организации производства металлических дверей (с финансовой моделью)

Стоимость: 33000 руб
  • 76
  • Русский
  • 24.01.2022
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства металлических дверей.

Продукция:

  • двери технические с однолистовым полотном;
  • двери стальные технические;
  • двери стальные противопожарные.

Рыночная ситуация:

  1. Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» в Российской Федерации в 2020 году составил *** тонн, что на ***% выше объемов производства в 2019 году и в *** раза больше показателей 2017 года.
  2. Лидером по производству продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» является *ФО с долей рынка в ***%. В 2020 г. в данном округе произведено *** тонн продукции. На втором месте находится *ФО с долей ***% и количественным показателем *** тонн.
  3. В РФ ежегодно ***% дверей приобретается для замены старых дверей при ремонте жилья, ***% приходится на долю новостроек, а ***% остается на долю коммерческой недвижимости.
  4. Каналом для сбыта входных металлических дверей являются организации и предприятия, занимающиеся ремонтом помещений, гостиничные здания, отели, частные клиники, офисные помещения и коммерческие здания, общественного питания, торговли, строительной отрасли, которые приобретают продукцию для улучшения дизайна экстерьера.
  5. Основным клиентом по проекту является Фонд капитального ремонта г. ***. *** жилых домов общей площадью *** миллиона квадратных метров капитально отремонтируют в *** с 2021 по 2023 годы. Учитывая, что в среднем в одном жилом доме 3 подъезда, то потребность во входных металлических дверях равна *** единиц. Месячная потребность во входных металлических дверях составляет *** ед./мес.
  6. В первую очередь проекту необходимо ориентироваться на следующие факторы для привлечения новых клиентов: клиентоориентированность; функциональность; технологичность.
  7. Пик спроса на входные двери приходится на *** месяцы и на ***, ***, что связано с сезонностью ремонтных работ.

Конкурентное окружение: конкурентное окружение проекта представлено компанией ООО «***» и организацией «***», производящими аналогичную продукцию и поставляющую её для Фонда капитального ремонта г. ***.

Маркетинговые инструменты: SEO-продвижение, контекстная реклама, активные продажи, участие в тендерах.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

25 511

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

1,05

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

21

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

  

Выдержки из исследования

 

Объем рынка в количественном выражении на территории ведения деятельности предприятия

Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» в Российской Федерации в 2020 году составил *** тонн, что на ***% выше объемов производства в 2019 году и в *** раза больше показателей 2017 года.

Диаграмма 1. Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов», РФ, 2017-2020 гг., тонн

***

На диаграммах ниже представим распределение объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам.

Диаграмма 2. Распределение объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам, РФ, 2020 г., тонн

***

Диаграмма 3. Структура объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам, РФ, 2020 г., %

***

Лидером по производству продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» является *ФО с долей рынка в ***%. В 2020 г. в данном округе произведено *** тонн продукции. На втором месте находится *ФО с долей ***% и количественным показателем *** тонн.

 

 

Определение целевой аудитории

В РФ ежегодно ***% дверей приобретается для замены старых дверей при ремонте жилья, ***% приходится на долю новостроек, а ***% остается на долю коммерческой недвижимости.

Диаграмма 4. Структура спроса на межкомнатные двери, РФ, %

***

Основной сегмент рынка – ремонт жилья. На основе данных о проводимых ремонтах в масштабах страны, а также опроса покупателей, продавцов-консультантов и представителей ремонтных компаний, можно утверждать, что средний срок эксплуатации дверей потребители считают временной промежуток – более 10 лет.

Каналом для сбыта входных металлических дверей являются организации и предприятия, занимающиеся ремонтом помещений, гостиничные здания, отели, частные клиники, офисные помещения и коммерческие здания, общественного питания, торговли, строительной отрасли, которые приобретают продукцию для улучшения дизайна экстерьера.

Основным клиентом по проекту является Фонд капитального ремонта г. ***. *** жилых домов общей площадью *** миллиона квадратных метров капитально отремонтируют в Москве с 2021 по 2023 годы. Учитывая, что в среднем в одном жилом доме 3 подъезда , то потребность во входных металлических дверях равна *** единиц. Месячная потребность во входных металлических дверях составляет *** ед./мес.

 

Определение решений, которые позволят Предприятиям привлекать новых клиентов и решать существующие «боли» клиентов

В первую очередь проекту необходимо ориентироваться на следующие факторы для привлечения новых клиентов:

  1. Клиентоориентированность.
  2. Функциональность.
  3. Технологичность.

Все эти моменты, дополняя друг друга, позволят создать стильный и уникальный продукт, который и ожидает увидеть клиент, и, как следствие, его приобрести.

Таблица 3. Описание факторов

***

Проект имеет потенциал заинтересовать широкую аудиторию рынка, создавая действительно уникальный продукт и по характеристикам, и по цене, который остается приемлемым для любой категории потребителя. Опыт и выработанные подходы к созданию надежной, стильной и в то же время индивидуально разработанной продукции даст возможность превратить кастомизированные решения из редкости в обыденность.

 

Анализ сезонности по количеству заказов с помощью сервисов «Яндекс.Вордстат (Yandex WordStat) и Google Trends»

Для анализа сезонности по количеству заказов в Yandex WordStat и Google Trends были использованы результаты истории различных запросов по направлению «Купить металлические входные двери» (регион охвата: *** и *** область), представленные на рисунке и диаграмме ниже. Ожидаемо, что пик приходится на летние месяцы и на сентябрь, октябрь, что связано с сезонностью ремонтных работ.

Рисунок 4. Результаты истории различных запросов по направлению «Купить металлические входные двери», * ноябрь 2019 г. – октябрь 2021 г.

***

Диаграмма 5. Сезонность бизнеса по количеству заказов, в % от максимального объема поисковых запросов

***

Содержание

2

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

8

1.1. Суть и идея проекта

8

1.2. Продукция проекта

8

1.2.1. Двери технические с однолистовым полотном

8

1.2.2. Двери стальные технические

9

1.2.3. Двери стальные противопожарные

11

Раздел 2. Анализ рынка

13

2.1. Объем рынка в количественном выражении на территории ведения деятельности предприятия

13

2.2. Определение целевой аудитории

15

2.3. Определение решений, которые позволят Предприятиям привлекать новых клиентов и решать существующие «боли» клиентов

16

2.4. Анализ сезонности по количеству заказов с помощью сервисов «Яндекс.Вордстат (Yandex WordStat) и Google Trends»

17

Выводы по разделу:

18

Раздел 3. Конкурентное окружение

20

3.1. Профили основных конкурентов проекта

20

Раздел 4. Маркетинговый план

23

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

23

4.2. SEO и контекстная реклама

24

4.3. Бюджет на маркетинговые инициативы

25

Раздел 5. Организационно-производственный план

27

5.1. Описание производственного процесса

27

5.2. Помещение для организации производства

29

5.3. Перечень необходимого оборудования

34

5.3.1. Гидравлический листогибочный пресс серии KPB-P

34

5.3.2. Сварочные аппараты

36

5.3.3. Окрасочные агрегаты

38

5.3.4. Станок для резки металла

40

5.4. Итоговая стоимость оборудования

42

5.5. Персонал

43

5.6. Схема бизнес-процесса и основные поставщики

44

5.7. Расчет себестоимости на примере входной двери

44

Раздел 6. Финансовый план

45

6.1. Допущения, принятые для расчетов

45

6.2. Сезонность

47

6.3. Цены

48

6.4. Объемы реализации

49

6.5. Выручка от реализации продукции

49

6.6. Персонал

51

6.7. Затраты

52

6.8. Налоговые отчисления

54

6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

54

6.10. Первоначальные инвестиции

56

6.11. Капитальные вложения

56

6.12. Отчет о прибыли и убытках

57

6.13. Отчет о движении денежных средств

60

6.14. Баланс

62

6.15. Показатели экономической эффективности

63

Раздел 7. Анализ рисков проекта

66

7.1. Анализ чувствительности

66

7.2. Анализ безубыточности

73

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

76

Таблицы

 

Таблица 1. Описание дверей стальных технических

9

Таблица 2. Описание продукции по проекту

11

Таблица 3. Описание факторов

16

Таблица 4. Профиль компании ООО «***»

20

Таблица 5. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

23

Таблица 6. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий

26

Таблица 7. Описание производственного процесса

27

Таблица 8. Примеры производственных помещений в г. ***

29

Таблица 9. Технические характеристики сварочного аппарата

37

Таблица 10. Технические характеристики окрасочного аппарата

39

Таблица 11. Оборудование предприятия для производства металлических дверей

43

Таблица 12. Предполагаемый фонд оплаты труда сотрудников проекта

43

Таблица 13. Расчет себестоимости на примере входной двери

44

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объем производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов», РФ, 2017-2020 гг., тонн

13

Диаграмма 2. Распределение объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам, РФ, 2020 г., тонн

14

Диаграмма 3. Структура объемов производства продукции по ОКПД 2 «Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов» по федеральным округам, РФ, 2020 г., %

14

Диаграмма 4. Структура спроса на межкомнатные двери, РФ, %

15

Диаграмма 5. Сезонность бизнеса по количеству заказов, в % от максимального объема поисковых запросов

18

Диаграмма 6. Сезонность по объемам продаж, % в зависимости от месяца

47

Диаграмма 7. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. без НДС

50

Диаграмма 8. Распределение центров прибыли, %

51

Диаграмма 9. Распределение затрат по группам (усредненно), %

54

Диаграмма 10. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

57

Диаграмма 11. Чистая прибыль/убыток, 2022-2027 гг., тыс. руб. без НДС

59

Диаграмма 12. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, 2022-2027 гг., тыс. руб. без НДС

59

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Внешний вид дверей технических с однолистовым полотном

9

Рисунок 2. Внешний вид. Двери стальные технические

10

Рисунок 3. Внешний вид. Двери стальные противопожарные.

12

Рисунок 4. Результаты истории различных запросов по направлению «Купить металлические входные двери», ноябрь 2019 г. – октябрь 2021 г.

18

Рисунок 5. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

24

Рисунок 6. Гидравлический листогибочный пресс серии KPB-P

35

Рисунок 7. Внешний вид сварочного аппарата

37

Рисунок 8. Внешний вид окрасочного аппарата

39

Рисунок 9. Внешний вид лазерного станка по резке металла

42

Рисунок 10. Схема бизнес-процесса предприятия

44

Рисунок 11. Сезонность по среднему чеку, % в зависимости от месяца

47

Рисунок 12. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

61

Рисунок 13. Аккумулированные денежные потоки по проекту, 2022-2027 гг., тыс. руб.

65

Рисунок 14. Точка безубыточности, тыс. руб.

74