info@vtsconsult.ru

+7(495) 281-50-36

Заказать звонок

Главная → Готовые бизнес планы

Питание (73)Дистрибьюция (12)Производство (184)Услуги (383)Развитие бизнеса (397)Прочее (338)

Бизнес-план создания центра управления медицинскими отходами (с финансовыми моделями)

Стоимость: 35000 руб

Количество страниц: 98
Язык бизнес-плана: Русский
Дата выпуска: 23.08.2025
Способ предоставления: В электронном виде
Демо-версия:
скачать (Pdf)

Описание
Содержание
Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание современного центра управления медицинскими отходами класса Б, В, Г (кроме I–II классов опасности).

Цель проекта: формирование единой современной системы обращения с медицинскими отходами в Хабаровском крае, обеспечивающей полный технологический цикл утилизации с соблюдением требований СанПиН, что приведет к минимизации экологических и эпидемиологических рисков.

Рыночная ситуация:

Рынок услуг по обращению с медицинскими отходами в Хабаровском крае имеет значительный потенциал. Годовой объем образования целевых отходов классов Б, В и Г оценивается в *** тонны, что при средней стоимости переработки *** руб./кг формирует денежный объем свыше *** млн руб. в год. Данный показатель отражает устойчивый спрос со стороны стационаров и амбулаторных учреждений, а высокая экологическая и санитарная значимость переработки делает сектор стабильным и перспективным для долгосрочных инвестиций.

Конкурентное окружение: ООО «Утилитсервис».

Маркетинговые инструменты: сайт, размещение в 2ГИС, продвижение в профессиональных B2B-каталогах и на отраслевых порталах, наружная реклама, участие в региональных медицинских форумах и выставках, прямые визиты и презентации для главврачей и заведующих хозяйственными службами ЛПУ.

Финансовые показатели проекта:

Показатели для компании	Ед. изм.	Значение
Необходимые инвестиции	тыс. руб.	166 121
NPV	тыс. руб.	*******
IRR	%	48%
Срок окупаемости	мес.	*******
Дисконтированный срок окупаемости	мес.	41

Выдержки из исследования

Объем рынка медицинских отходов в Хабаровском крае

Население Хабаровского края – *** млн человек.
Учитывая обеспеченность больничными койками в количества *** на ***человек (средний показатель по России) можно определить объем коек в регионе – ***ед.
Норматив образования отходов классов Б+В для стационаров: ***кг/койко-сутки (среднее из исследований/методик), для ориентира также используют ориентиры по классам на койко-день.
Доля класса Г мала; примем ***% к массе Б+В (консервативно).

Учитывая вводные допущения, можно определить, что в сутки в Хабаровском крае образуется: *** коек * *** кг/сутки * *** (коэффициент медицинских отходов класса Г) = *** кг медицинских отходов целевого типа.

Ежегодный объем составляет *** тонны. Учитывая амбулаторные потоки – объем рынка увеличивается на ***% и составляет *** тонны медицинских отходов в год. Следует отметить тот факт, что отходы класса А (неопасные) – кратно больше по массе рассмотренных выше классов, но они в расчете не учитываются, так как не являются целевой группой отходов по проекту.

Учитывая стоимость переработки в *** руб. за 1 кг можно оценить объемы рынка в денежном выражении. Объем целевого рынка по проекту превышает отметку в *** млн руб. (за 1 календарный год).

Сеть учреждений здравоохранения

г. Хабаровск:

***

г. Комсомольск-на-Амуре:

***

Амурский район:

***

Аяно-Майский район:

***

Бикинский район:

***

Ванинский район:

***

Верхнебуреинский район:

***

Вяземский район:

***

Комсомольский район:

***

Нанайский район:

***

Николаевский район:

***

Охотский район:

***

Район им. Лазо:

***

Район им. Полины Осипенко:

***

Советско-Гаванский район:

***

Солнечный район:

***

Тугуро-Чумиканский район:

***

Ульчский район:

***

Хабаровский район:

***

Расстояние до центра управления медицинскими отходами (эскиз)

Рисунок 1. Расстояние до центра управления медицинскими отходами (эскиз)

***

Купить бизнес-план

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков	4
Резюме проекта	7
Раздел 1. Описание проекта	9
1.1. Суть проекта	9
1.2. Проблемы рынка, которые решает данный проект	10
1.3. Решение проблем рынка с помощью создания нового центра	11
1.4. Социальная значимость проекта	12
1.5. География работы Центра	13
Раздел 2. Анализ рынка	15
2.1. Введение	15
2.2. Объем рынка медицинских отходов в Хабаровском крае	15
2.3. Административно-территориальное устройство	16
2.4. Сеть учреждений здравоохранения	25
2.5. Расстояние до центра управления медицинскими отходами (эскиз)	30
Раздел 3. Конкурентное окружение	31
3.1. Конкурентное окружение	31
3.2. Конкурентные преимущества создаваемого проекта	33
Раздел 4. Маркетинговый план	35
Раздел 5. Производственный план	36
5.1. Описание производственного процесса	36
5.2. Процесс получения разрешительной документации и экологического сопровождения проекта	37
5.3. Оборудование	39
5.4. Зонирование Центра	46
5.5. Комплектация производственной площадки	47
5.6. Принцип работы по регионам	48
5.7. Персонал	51
Раздел 6. Финансовый план	53
6.1. Допущения, принятые для расчетов	53
6.2. Сезонность	55
6.3. Цены	56
6.4. Объемы реализации	57
6.5. Выручка от реализации	57
6.6. Персонал	59
6.7. Затраты	61
6.8. Налоги	63
6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)	63
6.10. Первоначальные инвестиции	65
6.11. Капитальные вложения	66
6.12. Амортизация	67
6.13. Отчет о прибыли и убытках	68
6.14. Отчет о движении денежных средств	71
6.15. Баланс	74
6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC	76
6.17. Показатели экономической эффективности	77
Раздел 7. Анализ рисков проекта	82
7.1. Проектные риски по проекту и пути их минимизации	82
7.2. Анализ чувствительности	83
7.3. Анализ безубыточности	92
Раздел 8. Общие выводы по проекту	95
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»	98

Таблицы
Таблица 1. Конкурентные преимущества создаваемого проекта	33
Таблица 2. Основные этапы производственного процесса	36
Таблица 3. Получение разрешительной документации	37
Таблица 4. Основные технические характеристики Установки термического обезвреживания и утилизации отходов серии HURIKAN 1000-вид топлива дизель	40
Таблица 5. Основные технические характеристики ISUZU ELF	42
Таблица 6. Технические характеристики морозильного оборудования GTS F-500	44
Таблица 7. Технические характеристики установки САМот-02/Б	45
Таблица 8. Штат персонала	51
Таблица 9. Описание базовых допущений	53
Таблица 10. Числовые значения базовых допущений	54
Таблица 11. Рост цен с учетом инфляции	56
Таблица 12. Объемы реализации продукции	57
Таблица 13. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. без НДС	57
Таблица 14. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.	59
Таблица 15. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС	61
Таблица 16. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.	63
Таблица 17. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней	64
Таблица 18. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. без НДС	64
Таблица 19. Первоначальные инвестиции в проект, руб. с НДС	65
Таблица 20. Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС	66
Таблица 21. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС	67
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС	68
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.	72
Таблица 24. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.	75
Таблица 25. Расчет ставки дисконтирования методом WACC	76
Таблица 26. Показатели экономической эффективности по проекту	80
Таблица 27. Проектные риски и пути их минимизации	82
Таблица 28. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.	93

Диаграммы
Диаграмма 1. Сезонность по продажам	55
Диаграмма 2. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС	58
Диаграмма 3. Центры прибыли, %	59
Диаграмма 4. Распределение затрат по группам (усредненно), %	62
Диаграмма 5. График вложения первоначальных инвестиций, тыс. руб. без НДС	67
Диаграмма 6. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС	69
Диаграмма 7. График вложения средств со стороны инвестора/инициатора проекта, тыс. руб.	74

Рисунки
Рисунок 1. Расстояние до центра управления медицинскими отходами (эскиз)	30
Рисунок 2. Сжигание медицинских отходов ООО «Утилитсервис» в Хабаровском крае	33
Рисунок 3. Установка термического обезвреживания и утилизации отходов серии HURIKAN 1000-вид топлива дизель	41
Рисунок 4. Автотранспорт ISUZU ELF	43
Рисунок 5. Внешний вид морозильной камеры GTS F-500	45
Рисунок 6. Внешний вид установки САМот-02/Б	46
Рисунок 7. Сезонность по среднему чеку	55
Рисунок 8. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. без НДС	70
Рисунок 9. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.	73
Рисунок 10. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.	81
Рисунок 11. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.	94