Бизнес-план открытия частного детского сада
- 104
- Русский
- 13.11.2015
- В электронном виде
-
Скачать (pdf)
- Описание
- Содержание
- Приложения
Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России, Украины и стран СНГ.
Цель проекта
Открытие частного детского сада в Тимирязевском районе г. Москвы, который будет оказывать качественные услуги населению в сфере дошкольного образования по средним ценам.
Преимущества проекта:
- 12-часовой рабочий день (с 8.00 до 20.00);
- максимальное количество детей в группах: 15 – в яслях, 20 – в остальных;
- в садике будут проводиться специализированные занятия по иностранному языку, хореографии, музыке, развитию речи и т.д.;
- отдельные помещения для спальни, столовой и игровой комнаты;
- качественный ремонт и новая мебель;
- обеспечение детей экологичными игрушками и учебными материалами;
- сад работает круглый год, без перерывов на ремонт или другие мероприятия;
- 5-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин);
- учителя детского сада – исключительно высококвалифицированные специалисты в области раннего детского развития;
- в штате – квалифицированные методисты, врач-педиатр, медсестра, психолог, логопед;
- каждый в год в саду будут проводиться плановые ремонтные работы.
Целевая аудитория проекта:
- Жители Тимирязевского района г. Москвы и прилегающих к нему: Бутырского, Войковского, Головинского, района Отрадное и района Аэропорт.
- Молодые люди 25-35 лет с маленькими детьми;
- Родители, для которых благополучие детей – основной приоритет.
Финансовые показатели проекта
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
руб. |
*** |
NPV |
руб. |
*** |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
22 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
24 |
Выдержки из исследования
Рост рождаемости и увеличение количества детей в городе закономерно приводит к росту спроса на услуги дошкольных образовательных учреждений, в то время как количество данных учреждений растет очень медленными темпами.
По данным мониторинга Роспотребнадзора, в России функционируют 2 174 частных детских садов, которые посещают 140 035детей. В том числе в Москве численность воспитанников негосударственных образовательных организаций на 2014 год составила порядка 7,5 тыс. человек и они посещают около 150 частных детских садов.
По статистике, более двух миллионов детей в России сейчас стоят в очереди на получение мест в муниципальных детских садах. Новые садики строятся, но не в тех темпах, которые могли бы заметно уменьшить такую очередь.
***
Для многих родителей частные детские сады становятся решением проблемы, однако, главный недостаток в этом решении – цена. Месячная плата за посещение детского садика в Москве составляет в среднем в 30 тыс. руб. в месяц, хотя в некоторых учреждениях цена может доходить даже до 100 тыс. руб. В регионах немного дешевле: там посещение частного детского садика стоит 10–20 тысяч руб. в месяц.
***
На данный момент в Москве функционируют более 450 частных детских садов (более 120 из которых являются домашними детскими садами). Все сады отличаются форматом работы, графиком, используемыми методиками.
***
В настоящее время по месячной стоимости можно выделить три группы частных детских садов в столице:
- до 40 тыс. руб. (низшая категория);
- от 40 до 70 тыс. руб. в мес. (средняя категория);
- от 70 тыс. руб. (высшая категория).
***
В 2014 году расходы на оплату услуг составили 24,83% за вычетом жилищно-коммунальных услуг в структуре потребительских расходов домашних хозяйств. Предположительно, семьи могут направить около 15% бюджета на оплату услуг детского сада для ребенка.
***
Сегодня в Тимирязевском районе функционируют 20 дошкольных учебных заведений разных типов и форм собственности – муниципальной, коммунальной и частной формы собственности, школы-детские сады, учебно-воспитательные комплексы, домашние сады, в которых дети получают дошкольное образование.
Перечень таблиц, диаграмм и рисунков |
4 |
Резюме |
6 |
Раздел 1. Концепция проекта |
8 |
1.1.Описание проекта |
8 |
1.2.Анализ месторасположения |
10 |
1.3. Позиционирование проекта |
11 |
Раздел 2. Анализ рынка |
16 |
2.1. Анализ экономических предпосылок реализации проекта в г. Москва |
16 |
2.2. Описание целевой аудитории |
18 |
2.3. Законодательные условия |
19 |
Раздел 3. Конкурентное окружение проекта |
22 |
3.1. Характеристика детских садов Москвы |
22 |
3.2. Обзор детских садов Тимирязевского и прилегающих районов |
25 |
3.3. Конкурентная канва проекта |
36 |
3.4. Обоснование коммерческих условий проекта |
37 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
39 |
4.1. Официальный сайт и SEO-оптимизация |
39 |
4.2. SMM – продвижение в социальных сетях |
41 |
4.4. Прямая реклама |
46 |
4.5. Бюджет рекламной компании |
48 |
Раздел 5. Организационный план |
49 |
5.1. Персонал проекта |
49 |
5.2. Обзор помещений потенциального размещения детского сада |
50 |
5.3. Оборудование и инвентарь детского сада |
56 |
Раздел 6. Финансовый план |
59 |
6.1. Допущения проекта |
59 |
6.2. Заполненность детского сада |
60 |
6.3. Цена |
61 |
6.4. Выручка |
64 |
6.5. Персонал |
65 |
6.6. Затраты |
73 |
6.7. Налоги |
77 |
6.8. Инвестиции |
79 |
6.9. Капитальные вложения |
79 |
6.10. Отчет о прибылях и убытках |
80 |
6.11. Ставка дисконтирования |
83 |
6.12. Отчет о движении денежных средств |
92 |
6.13. Денежные потоки |
94 |
6.14. Основные показатели финансовой эффективности проекта |
94 |
Раздел 7. Оценка рисков проекта |
96 |
7.1. Анализ чувствительности |
96 |
7.2. Анализ безубыточности |
101 |
Информация о компании «VTSConsulting» |
104 |
Таблица 1. Преимущества частных детских садов |
8 |
Таблица 2. Сведения о Тимирязевском районе |
11 |
Таблица 3. Группы детского сада проекта |
12 |
Таблица 4. Особенности питания в детском саду проекта |
13 |
Таблица 5. Примерное меню |
13 |
Таблица 6. Спектр учебных занятий детского сада |
14 |
Таблица 7. Целевая аудитория проекта |
18 |
Таблица 8. Оценка целевой аудитории |
18 |
Таблица 9. Лучшие детские сады Москвы по версии Forbes |
22 |
Таблица 10. Лучшие частные детские сады Москвы по версии «Комсомольской правды» |
24 |
Таблица 11. Детские сады Тимирязевского района |
26 |
Таблица 12. Сравнительная таблица детских садов около Тимирязевского района |
28 |
Таблица 13. Сравнительная таблица детских садов около Тимирязевского района |
31 |
Таблица 14. Обзор отзывов клиентов детских садов в сети Интернет |
35 |
Таблица 15. Показатели социальных сетей в России |
43 |
Таблица 16. Расчет примерного бюджета на контекстную рекламу в Яндекс |
45 |
Таблица 17. Бюджет рекламной кампании в первый год реализации |
48 |
Таблица 18. Бюджет рекламной кампании во второй год реализации |
48 |
Таблица 19. Обоснование персонала детского сада |
50 |
Таблица 20. Расчет необходимой площади помещений |
53 |
Таблица 21. Характеристика объекта на Пятницком шоссе |
54 |
Таблица 22. Характеристика объекта на ул. Шверника |
56 |
Таблица 23. Оборудование детского сада |
56 |
Таблица 24. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ |
88 |
Таблица 25. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании |
89 |
Таблица 26. Алгоритм расчета премии за специфический риск |
89 |
Таблица 27. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
91 |
Таблица 28. Основные финансовые показатели проекта |
95 |
Таблица 29. Расчет точки безубыточности |
101 |
Диаграмма 1. Рождаемость в Москве |
16 |
Диаграмма 2. Динамика численности населения |
17 |
Диаграмма 3. Количество активных авторов |
42 |
Диаграмма 4. Количество сообщений по социальным сетям в месяц |
42 |
Диаграмма 5. Точка безубыточности проекта |
102 |
Рисунок 1. Расположение Тимирязевского района на карте Москвы |
10 |
Рисунок 2. Размещение детских садов в Тимирязевском районе |
26 |
Рисунок 3. Расположение частных детских садов близ Тимирязевского района |
34 |
Рисунок 4. Конкурентная канва проекта |
37 |
Рисунок 5. Пример контекстной рекламы в Google |
46 |
Рисунок 6. Пример контекстной рекламы в Яндекс |
46 |
Рисунок 7. Организационная структура детского сада |
49 |