To Top

Питание (32)Дистрибьюция (6)Производство (40)Услуги (226)Развитие бизнеса (273)Прочее (292)

Типовой бизнес-план организации научного шоу для детей от 5 до 17 лет (с финансовой моделью)

Стоимость: 27 500 руб
  • 139
  • Русский
  • 30.07.2014
  • В электронном виде
  • Скачать (pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ. К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому человеку успешно провести расчеты под собственный проект.

Описание бизнес-плана

Идея проекта

Научное шоу – это новый интересный формат представления для детей и взрослых: симбиоз обучения и развлечения. В программах ученые показывают невероятные опыты и эксперименты, активными участниками которых становятся и зрители. За время своей работы лаборатория разработала два направления бизнеса: научное шоу и регулярные занятия. В разработке находится направление обучения рисованию песком.

Рынок учреждений внешкольного образования детей

В России действует *** государственных внешкольных учебных заведений, в которых занимаются *** обучающихся. Но в последние годы все четче выражается тенденция к формированию частных – около **% родителей оплачивают услуги дополнительного образования детей. В итоге из *** тыс. учащихся в России дополнительным образованием охвачено около **% из них.

Конкуренция

«Шоу профессора Николя» (http://nik-show.ru/)

«Умный праздник» (http://umniiprazdnik.ru/)

Сумасшедшая лаборатория (http://madlabshow.ru)

Федеральный центр технического творчества учащихся (ФЦТТУ)»

«Лаборатория чудес»

(http://megashow.org)

Общероссийская Общественная Организация «Малая Академия Наук (МАН) «Интеллект будущего»

Невероятное научное шоу Академика Стекляшкина (http://www.show-nauka.ru/)

 

 

Преимущества создаваемого научного шоу перед конкурентами

  • В арсенале научного шоу подготовлено более 100 зрелищных физических и химических экспериментов.
  • Планируется каждые * месяцев выпускать новую программу, в составе которой от ** экспериментов.
  • Трансляция шоу на телевидении.
  • Активное сотрудничество с исследовательскими центрами. К процессу подготовки новых программ подключены научные сотрудники университетов, а также опытные сценаристы.
  • Начать обучение можно в возрасте от 5 до 12 лет.
  • Преподаватели имеют высшее образование по физике и химии.
  • Клуб сам разрабатывает программу обучения с учетом возраста ребенка.

Финансы

Показатель

Город с населением 300-500 тыс. чел.

Город с населением 500 тыс.-1 млн чел.

Город с населением более 1 млн чел.

  Необходимые  инвестиции,  тыс. руб.

***

***

***

  Выручка за 3 года, тыс. руб.

***

***

***

  Чистая прибыль за 3 года,  тыс. руб.

***

***

***

  NPV, тыс. руб.

***

***

***

  IRR годовая, %

***

***

***

  Период окупаемости, мес.

***

***

***

 

 Выдержки из исследования

Согласно данным Федерального статистического наблюдения, наибольший охват программами дополнительного образования детей характерен для возрастных групп **–** лет и **–** лет и составляет ** и **% соответственно.

Специфической особенностью учреждений дополнительного образования детей (УДОД) является режим их работы. Результаты опроса показали, что среди УДОД преобладают учреждения, в которых занятия проводятся во второй половине дня (**%), треть учреждений проводит занятия относительно равномерно в  течение всего дня, незначительное число учреждений работает преимущественно в первой половине дня. В УДОД осуществляются программы разной продолжительности. Преобладают программы, рассчитанные более чем на 3 года (**%), именно такие программы наиболее эффективны с точки зрения профессионального и досугового самоопределения обучающихся. Кратковременные программы, в ходе которых ребенок может попробовать себя в том или ином виде деятельности, реализуют **% УДОД.

Существует определенный дисбаланс спроса и предложения услуг дополнительного образования детей. Конкурсный отбор используется прежде всего при приеме на программы художественной направленности. Достаточно распространено применение инструментов отбора при формировании групп обучающихся на программы культурологической (**%) и физкультурно-спортивной направленности (**%). Практически без отбора принимают на программы научно-технической (**%), эколого-биологической (**%), туристическо-краеведческой (**%).

Целевой аудиторией научного шоу и регулярных занятий являются школьники России. Количество учеников общеобразовательных учебных заведений (ООУЗ) в России составляет *** тыс. чел. Среднее количество учащихся составляет *** школьников на 1 общеобразовательную школу.

В сфере внешкольного образования в последние годы наблюдается все больше частных структур по предоставлению соответствующих услуг. Согласно исследованиям, только **% родителей не оплачивают дополнительное образование детей.

Наиболее целесообразными для продвижения УДОД являются такие маркетинговые инструменты, как создание и оптимизация лендинг-страниц, контекстная реклама, продвижение в социальных сетях, реклама на флаерах. Ежемесячный бюджет на маркетинг для городов с населением свыше 1 млн. жителей планируется в объеме ** тыс. руб., в городах с населением 500 – 1 000 тыс. – ** тыс. руб., а в населенных пунктах с количеством жителей 300-500 тыс. чел. – ** тыс. руб. За таким же принципом варьируются начальные капитальные вложения для каждого типа населенного пункта.

Перечень таблиц, графиков и диаграмм................................................................ 5

Таблицы............................................................................................................... 5

Графики............................................................................................................... 7

Диаграммы........................................................................................................ 10

Резюме................................................................................................................... 11

Раздел 1. Описание проекта................................................................................. 13

1.1. Особенности социализации детей,  подростков и юношества в сфере досуга      13

1.2. Общая характеристика создаваемого научного шоу............................... 14

1.3. Безопасность............................................................................................... 17

Раздел 2. Маркетинговый анализ рынка............................................................. 18

2.1. Анализ рынка учреждений внешкольного образования Российской Федерации............................................................................................................................ 18

2.2. Анализ рынка учреждений внешкольного образования Российской Федерации по городам......................................................................................................... 21

2.3. Тенденции рынка........................................................................................ 23

Раздел 3. Конкурентная среда.............................................................................. 29

3.1. Основные конкуренты................................................................................ 29

3.2. Государственные учреждения................................................................... 35

Раздел 4. Целевая аудитория............................................................................... 39

Раздел 5. Актуальность........................................................................................ 42

Раздел 6. Маркетинговый план............................................................................ 44

6.1. Способы продвижения и выхода на рынок.............................................. 44

6.2. Создание лендинг-страниц........................................................................ 45

6.3. Оптимизация лендинг-страниц.................................................................. 46

6.4. Контекстная реклама.................................................................................. 48

6.5. Продвижение в социальных сетях............................................................. 49

6.6. Бюджет на маркетинг................................................................................. 50

Раздел 7. Финансовый план. Города с населением от 1 млн.............................. 51

7.1. План реализации........................................................................................ 51

7.2. Объемы реализации................................................................................... 52

7.3. Доходы от продаж..................................................................................... 52

7.4. Переменные затраты.................................................................................. 54

7.5. Постоянные затраты.................................................................................. 55

7.6. Капитальные затраты................................................................................. 57

7.7. Налоги........................................................................................................ 57

7.8. Отчет о прибылях и убытках..................................................................... 58

7.9. Ставка дисконтирования............................................................................ 61

7.10. Отчет о движении денежных средств...................................................... 71

7.11. Финансовые показатели........................................................................... 74

Раздел 8. Финансовый план. Города с населением от 500 тыс. до 1 млн.......... 75

8.1. План реализации........................................................................................ 75

8.2. Объемы реализации................................................................................... 75

8.3. Доходы от продаж..................................................................................... 76

8.4. Переменные затраты.................................................................................. 77

8.5. Постоянные затраты.................................................................................. 78

8.6. Капитальные затраты................................................................................. 80

8.7. Налоги........................................................................................................ 80

8.8. Отчет о прибылях и убытках..................................................................... 81

8.9. Отчет о движении денежных средств........................................................ 84

8.10. Финансовые показатели........................................................................... 87

Раздел 9. Финансовый план. Города с населением от 300 до 500 тыс............... 88

9.1.План реализации......................................................................................... 88

9.2. Объемы реализации................................................................................... 88

9.3. Доходы от продаж..................................................................................... 89

9.4. Переменные затраты.................................................................................. 90

9.5. Постоянные затраты.................................................................................. 92

9.6. Капитальные затраты................................................................................. 93

9.7. Налоги........................................................................................................ 94

9.8. Отчет о прибылях и убытках..................................................................... 94

9.9. Отчет о движении денежных средств........................................................ 97

9.10.Финансовые показатели.......................................................................... 100

Раздел 10. Анализ чувствительности. Города с населением от 1 млн.............. 101

10.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию............................ 101

10.2. Изменение переменных затрат.............................................................. 104

10.3. Изменение постоянных затрат............................................................... 106

10.4. Изменение капитальных затрат............................................................. 109

10.5. Изменение ставки дисконтирования...................................................... 112

Раздел 11. Анализ чувствительности. Города с населением 500-1 000 тыс. чел. 114

11.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию............................ 114

11.2. Изменение переменных затрат.............................................................. 116

11.3. Изменение постоянных затрат............................................................... 119

11.4. Изменение капитальных затрат............................................................. 122

11.5. Изменение ставки дисконтирования...................................................... 125

Раздел 12. Анализ чувствительности. Города с населением 300-500 тыс........ 126

12.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию............................ 126

12.2. Изменение переменных затрат.............................................................. 128

12.3. Изменение постоянных затрат............................................................... 131

12.4. Изменение капитальных затрат............................................................. 134

12.5. Изменение ставки дисконтирования...................................................... 137

Таблицы 

Таблица 1. Программы научного шоу от 01.06.2014

14

Таблица 2. Крупнейшие по населению города, тыс. чел.

21

Таблица 3. Стоимость научного шоу академика Стекляшкина

33

Таблица 4. Цены на проведение детских праздников лаборатории «Умный праздник»

34

Таблица 5. Основные различия между форматами шоу лаборатории «Умный праздник»

34

Таблица 6. Статистика по численности общеобразовательных учебных заведений (ООУЗ) и школьников в России за 2012 г.

39

Таблица 7. Бюджет на маркетинг, тыс. руб.

50

Таблица 8. План реализации

51

Таблица 9. Объемы реализации

52

Таблица 10. Доходы от продаж

53

Таблица 11. Переменные затраты

54

Таблица 12. Постоянные затраты

55

Таблица 13. Капитальные затраты

57

Таблица 14. Налоги

57

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках

58

Таблица 16. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

66

Таблица 17. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании

67

Таблица 18. Алгоритм расчета премии за специфический риск

68

Таблица 19. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

69

Таблица 20. Отчет о движении денежных средств

71

Таблица 21. Финансовые показатели

74

Таблица 22. План реализации

75

Таблица 23. Объемы реализации

75

Таблица 24. Доходы от продаж

76

Таблица 25. Переменные затраты

77

Таблица 26. Постоянные затраты

78

Таблица 27. Капитальные затраты

80

Таблица 28. Налоги

80

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках

81

Таблица 30. Отчет о движении денежных средств

84

Таблица 31. Финансовые показатели

87

Таблица 32. План реализации

88

Таблица 33. Объемы реализации

88

Таблица 34. Доходы от продаж

89

Таблица 35. Переменные затраты

90

Таблица 36. Постоянные затраты

92

Таблица 37. Капитальные затраты

93

Таблица 38. Налоги

94

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках

94

Таблица 40. Отчет о движении денежных средств

97

Таблица 41. Финансовые показатели

100

Таблица 42. Анализ чувствительности к изменению уровня цен на реализуемую продукцию

101

Таблица 43. Анализ чувствительности к изменению переменных затрат

104

Таблица 44. Анализ чувствительности к изменению раз мера постоянных затрат

106

Таблица 45. Анализ чувствительности к изменению размера капитальных затрат

109

Таблица 46. Анализ чувствительности к изменению размера ставки дисконтирования

112

Таблица 47. Анализ чувствительности к изменению уровня цен на реализуемую продукцию

114

Таблица 48. Анализ чувствительности к изменению переменных затрат

116

Таблица 49. Анализ чувствительности к изменению раз мера постоянных затрат

119

Таблица 50. Анализ чувствительности к изменению размера капитальных затрат

122

Таблица 51. Анализ чувствительности к изменению размера ставки дисконтирования

125

Таблица 52. Анализ чувствительности к изменению уровня цен на реализуемую продукцию

126

Таблица 53. Анализ чувствительности к изменению переменных затрат

128

Таблица 54. Анализ чувствительности к изменению раз мера постоянных затрат

131

Таблица 55. Анализ чувствительности к изменению размера капитальных затрат

134

Таблица 56. Анализ чувствительности к изменению размера ставки дисконтирования

137

Графики

График 1. Динамика количества внешкольных учебных учреждений, ед.

19

График 2. Динамика охвата детей внешкольным образованием, тыс. чел.

19

График 3. Охват  детей  программами  дополнительного  образования, %

24

График 4. Доля  учреждений  дополнительного  образования  детей,  реализующих  программы,  ориентированные  на  работу  с  детьми  определенных  категорий, %

25

График 5. Доля  школьников  и  дошкольников,  занимающихся  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей  бесплатно, за  счет средств  бюджета, %.

26

График 6. Режим занятий  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей

26

График 7. Доля  учреждений  дополнительного  образования  детей,  реализующих  программы  различной  продолжительности, %

27

График 8. Наличие  трудностей  при  комплектовании  контингента  обучающихся  по  программам  различной  направленности,  по  оценкам  руководителей  УДОД , %

28

График 9. Наличие  конкурсного  отбора  детей  в  учреждения  дополнительного  образования  детей  по программам  различной  направленности, %

28

График 10. Отчет о выручке, валовой прибыли и EBITDA за 36 мес.

60

График 11. Отчет о чистой прибыли за 36 мес.

60

График 12. Отчет о выручке, валовой прибыли и EBITDA за 36 мес.

83

График 13. Отчет о чистой прибыли за 36 мес.

83

График 14. Отчет о выручке, валовой прибыли и EBITDA за 36 мес.

96

График 15. Отчет о чистой прибыли за 36 мес.

96

График 16. Динамика чистой прибыли при изменении цены услуг, тыс. руб.

101

График 17. Динамика NPV при изменении цены услуг, тыс. руб.

102

График 18. Динамика IRR при изменении цены услуг, %

102

График 19. Динамика периода окупаемости (PP) при изменении цены услуг, мес.

103

График 20. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении цены услуг, мес.

103

График 21. Динамика чистой прибыли при изменении переменных затрат, тыс. руб.

104

График 22. Динамика NPV при изменении переменных затрат, тыс. руб.

104

График 23. Динамика IRR при изменении переменных затрат, %

105

График 24. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении переменных затрат, мес.

105

График 25. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении переменных затрат, мес.

106

График 26. Динамика чистой прибыли при изменении постоянных затрат, тыс. руб.

107

График 27. Динамика NPV при изменении постоянных затрат, тыс. руб.

107

График 28. Динамика IRR при изменении постоянных затрат, %

108

График 29. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении постоянных затрат, мес.

108

График 30. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении постоянных затрат, мес.

109

График 31. Динамика NPV при изменении капитальных затрат, тыс. руб.

110

График 32. Динамика IRR при изменении капитальных затрат, %

110

График 33. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении капитальных затрат, мес.

111

График 34. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении капитальных затрат, мес.

111

График 35. Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования, тыс. руб.

112

График 36. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении ставки дисконтирования, мес.

112

График 37. Динамика чистой прибыли при изменении цены услуг, тыс. руб.

114

График 38. Динамика NPV при изменении цены услуг, тыс. руб.

115

График 39. Динамика IRR при изменении цены услуг, %

115

График 40. Динамика периода окупаемости (PP) при изменении цены услуг, мес.

116

График 41. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении цены услуг, мес.

116

График 42. Динамика чистой прибыли при изменении переменных затрат, тыс. руб.

117

График 43. Динамика NPV при изменении переменных затрат, тыс. руб.

117

График 44. Динамика IRR при изменении переменных затрат, %

118

График 45. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении переменных затрат, мес.

118

График 46. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении переменных затрат, мес.

119

График 47. Динамика чистой прибыли при изменении постоянных затрат, тыс. руб.

120

График 48. Динамика NPV при изменении постоянных затрат, тыс. руб.

120

График 49. Динамика IRR при изменении постоянных затрат, %

121

График 50. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении постоянных затрат, мес.

121

График 51. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении постоянных затрат, мес.

122

График 52. Динамика NPV при изменении капитальных затрат, тыс. руб.

123

График 53. Динамика IRR при изменении капитальных затрат, %

123

График 54. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении капитальных затрат, мес.

124

График 55. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении капитальных затрат, мес.

124

График 56. Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования, тыс. руб.

125

График 57. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении ставки дисконтирования, мес.

125

График 58. Динамика чистой прибыли при изменении цены услуг, тыс. руб.

126

График 59. Динамика NPV при изменении цены услуг, тыс. руб.

127

График 60. Динамика IRR при изменении цены услуг, %

127

График 61. Динамика периода окупаемости (PP) при изменении цены услуг, мес.

128

График 62. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении цены услуг, мес.

128

График 63. Динамика чистой прибыли при изменении переменных затрат, тыс. руб.

129

График 64. Динамика NPV при изменении переменных затрат, тыс. руб.

129

График 65. Динамика IRR при изменении переменных затрат, %

130

График 66. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении переменных затрат, мес.

130

График 67. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении переменных затрат, мес.

131

График 68. Динамика чистой прибыли при изменении постоянных затрат, тыс. руб.

132

График 69. Динамика NPV при изменении постоянных затрат, тыс. руб.

132

График 70. Динамика IRR при изменении постоянных затрат, %

133

График 71. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении постоянных затрат, мес.

133

График 72. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении постоянных затрат, мес.

134

График 73. Динамика NPV при изменении капитальных затрат, тыс. руб.

135

График 74. Динамика IRR при изменении капитальных затрат, %

135

График 75. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении капитальных затрат, мес.

136

График 76. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении капитальных затрат, мес.

136

График 77. Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования, тыс. руб.

137

График 78. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении ставки дисконтирования, мес.

137

 

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура творческих объединений по направлениям деятельности

20

Диаграмма 2. Распределение детей по направлениям деятельности

20